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Sistema de Control Interno

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Beneficios de contar con un Sistema de Control Interno
 

MARCO NORMATIVO NACIONAL

20060418 - LEY DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO (28716)
20061103 - RC N 320-2006 APRUEBAN NORMAS DE CONTROL INTERNO
20110820 - LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (29783)
20151206 - LEY PRESUPUESTO PÚBLICO 2016 (30372)
20160502 - RC_N120-2016-CG Aprueba Directiva 006-2016-CG_GPROD
20160509 - RC_129_2016_CG Procedimiento adm. sancionador por resp. admin. funcional
20160513 - RC_N149-2016-CG Aprueba Directiva 013-2016-CG_GPROD
20160621 - Preguntas_frecuentes_Implementación Directiva 006-2016-CG_GPROD
20170120 - RC_004_2017 GUIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI
20170218 - RM-035-PCM-2017 APRUEBA DIRECTIVA 001-2017-PCM_SGP
20170627 - RC N 222-2017-CG
20171229 - RC_490_2017_CG Modifica Directiva 013-2016-CG_GPROD
20181206 - LEY PRESUPUESTO PÚBLICO 2019 (30879)
 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL

20170315 - RRS N 250-2017-GR_CAJ CONFORMACIÓN DEL CCI
20180118 - RRS N 080-2018-GR_CAJ CONFORMACIÓN DEL CCI
20180715 - PROGRAMA DE TRABAJO PARA DIAGNÓSTICO DEL SCI
20180815 - Plan Sensibilizacion
20180829 - Reglamento de Funcionamiento del CCI
20180829 - RRS-1200-2018 Aprueba Plan de Trabajo Diagnóstico SCI y Reglamento CCI
20180915 - INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
20180915 - PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS DEL SCI
20181003 - Plan Sensibilizacion (reprogramación)
 

ACTAS Y DIRECTORIO

DIRECTORIO CCI
DIRECTORIO COORDINADORES SCI

ACTA 01-2018-GR.CAJDRS-CCI _ ACTA DE INSTALACIÓN
ACTA 01-2019-GR.CAJDRS-CCI
ACTA 02-2018-GR.CAJDRS-CCI
ACTA 03-2018-GR.CAJDRS-CCI
ACTA 04-2018-GR.CAJDRS-CCI
ACTA 05-2018-GR.CAJDRS-CCI
ACTA 06-2018-GR.CAJDRS-CCI
ACTA DE COMPROMISO INSTITUCIONAL
ACTA DE COMPROMISO INDIVIDUAL
ACTA Nº 02-2019-GR.CAJ-DIRESA_CCI
ACTA Nº 03-2019-GR.CAJ-DIRESA_CCI
ACTA N° 04-2019-GR.CAJ-DIRESA-ISCI
ACTA N° 05-2019-GR.CAJ-DIRESA-ISCI
ACTA N° 06-2019-GR.CAJ-DIRESA-ISCI
ACTA N° 07-2019-GR.CAJ-DIRESA-ISCI
ACTA N° 08-2019-GR.CAJ-DIRESA-ISCI
ACTA N° 09-2019-GR.CAJ-DIRESA-ISCI